Sändning av EHF i RecMan.
För att kunna skicka fakturor via EHF måste ett separat avtal med RecMan finnas. För att aktivera detta, gå till Systeminställningar → Ekonomi → Fakturaexport. Markera EHF-mottagning, så kommer den att finnas tillgänglig i systemet.
Illustration av EHF-processen
Nedan förklaras EHF-processen från RecMan till kundens ekonomisystem:
Ekonomimodul i RecMan → Avsändarens serveråtkomst → Mottagarserveråtkomst → Kundernas ekonomisystem.
Felsökning
Se till att kolla om du får tummen upp eller tummen ner när du skickar EHF, då du alltid får ett statuskvitto när du skickar en EHF från RecMan. Får du tummen ner måste du kontrollera att organisationsnumret är rätt inställt på kunden och sedan skicka om.
Se till att företagsnummer eller EHF-företagsnummer är definierat på kunden om du vill skicka en EHF-faktura. Det är också viktigt att detta är en org. nummer som är registrerat för att ta emot EHF.
Kundnamn som finns med på EHF-fakturorna hämtas från kundnamnet i RecMan, och leveransorten hämtas från den leveransadress du registrerat på kundkortet.
För att kontrollera om kunden kan ta emot EHF-fakturor och vilken org. Numbers kan ta emot EHF-fakturor; du kan gå till ELMA och ange kundens organisationsnummer.
Pris
För priser kan du se ditt licensavtal eller kontakta vår support.
Avaktivering
För att avaktivera EHF, avmarkera EHF i Ekonomiinställningarna och tryck på knappen Inaktivera Peppol längst ner i fakturaexportlistan.