Bemanningsrapporter – Dekningsbidrag (DB)

Iryna Volynets

26. februar 2024 kl. 15.09

DB - budsjett / måned

Kolonne	Beskrivelse
Budsjett	Budsjettbeløpet for en spesifikk avdeling per måned.
Inntekt	Summen av fakturalinjer minus summen av kreditnotalinjer.
Totalkostnad	Lønn + Sosial kostnad.
Dekningsbidrag	Inntekt - Totalkostnad.
Dekningsbidrag %	Dekningsbidrag ÷ Inntekt * 100.
Inntekt sammenlignet med budsjett	Inntekt - Budsjett.
Inntekt sammenlignet med budsjett %	Inntekt sammenlignet med budsjett ÷ Budsjett * 100.

DB - bedrift

Denne rapporten vil gi deg en oversikt over dekningsbidraget av ført arbeid, hvor informasjonen er gruppert etter artikkel per bedrift. De artiklene med en unik pris vil bli listet ut på en separat linje.

Under kan du lese en beskrivelse av hver kolonne i rapporten.

Tittel	Beskrivelse
Kundenr.	Kundenummeret til bedriften som er listet i kolonne I.
Morselskap	Navn på morselskap dersom det foreligger et morselskap til bedriften i kolonne I.
Prosjektnr.	Prosjekt nummer.
Prosjekt	Navn på prosjekt.
År	År.
Måned	Måned.
Artikkel	Navn på artikkel.
Antall	Antall enheter av artikkel.
Enhetspris	Pris per artikkel.
Bedrift	Navn på bedrift.
Total pris	Total omsetning av ført arbeid.
Total kostnad	Total kostnad av ført arbeid.
Total kostnad ekskl. sos. kost.	Total kostnad ekskludert sosiale kostnader.
Dekningsbidrag	DB = Total pris – Total kostnad
Dekningsgrad	DB ÷ Total pris * 100
Ansvarlig medarbeider	Ansvarlig medarbeider på prosjektet.
Avdelingsnr.	Avdelingsnummeret satt for avdelingen i Systeminnstillinger → Økonomi.

DB - arbeidsforhold / prosjekt

Kolonne	Beskrivelse
Prosjektnr.	Prosjektets ID-nummer i RecMan-systemet.
Prosjekt	Prosjektnavn.
Bedriftnr.	Bedriftnummer.
Bedrift	Bedriftnavn.
Ansattnr.	Ansattnummer.
Ansatt	Ansattnavn.
Arbeidsforhold	Navn på arbeidsforholdet.
Avdeling (ansettelse)	Navn på avdelingen fra arbeidsforholdet.
Avdeling (prosjekt)	Navn på avdelingen fra prosjektet.
Timer	Antall loggførte timer.
Inntekt	Totalverdien av inkluderte data.
Lønn	Totalkostnaden for lønn knyttet til det loggførte arbeidet.
Sosial kostnad	Den sosiale kostnaden av loggført arbeid.
Sosial kostnad i %	Den sosiale kostnaden av loggført arbeid i prosent.
Totalkostnad	Lønn + Sosial kostnad
Dekningsbidrag	Inntekt – Totalkostnad
Dekningsprosent	Dekningsbidrag ÷ Inntekt * 100

DB - HTE

Denne rapporten vil vise dekningsbidraget av dine ansattes førte arbeid med en hensikt i å kunne evaluere arbeidet med en såkalt heltidsekvivalent (HTE). Med å definere en HTE kan man sammenligne de ansattes arbeidsmengde på et generelt grunnlag.

HTE verdien

Merk at den satte verdien for HTE burde ha en sammenheng med periodiseringen i rapporten. Eksempelvis vil man kunne si at en måneds arbeid er 160 timer, hvor da periodiseringen burde være én måned. I raden med totalverdi for HTE, vil det være en gjennomsnittsberegnet HTE for antall ansatte i rapporten.

Under finner du en beskrivelse av de forskjellige kolonnene i rapporten.

Ansatt

Informasjon gruppert per ansatt.

Tittel	Beskrivelse
Ansattnr.	Ansattnummer.
Ansatt	Navn på ansatt.
Ansvarlig medarbeider (jobb)	Ansvarlig medarbeider på jobben(e). Dersom det er mer enn én ansvarlig medarbeider vil flere bli listet.
Omsetning	Total omsetning av ført arbeid.
Lønn	Total kostnad av ført arbeid ekskludert sosiale kostnader.
Sosial kost	Sosiale kostnader.
Sosial kost (%)	Sosiale kostnader i prosent.
Total kostnad	Lønn + Sosial kost
Dekningsbidrag	DB = Omsetning - Total kostnad
Dekningsgrad	DB / Omsetning * Timer
Timer	Antall timer (ordinære timer og overtid).
HTE	Timer / HTE verdi

Medarbeider

Informasjon gruppert per medarbeider.

Tittel	Beskrivelse
Ansvarlig medarbeider	Ansvarlig medarbeider på jobben(e). Dersom det er mer enn én ansvarlig medarbeider vil flere bli listet.
Avdeling	Avdeling knyttet til medarbeider.
Omsetning	Total omsetning av ført arbeid.
Lønn	Total kostnad av ført arbeid ekskludert sosiale kostnader.
Sosial kost	Sosiale kostnader.
Sosial kost (%)	Sosiale kostnader i prosent.
Total kostnad	Lønn + Sosial kost
Dekningsbidrag	DB = Omsetning - Total kost
Dekningsgrad	DB / Omsetning * 100
Timer	Antall timer (ordinære timer og overtid).
Unike ansatte	Antall unike ansatte.
HTE	Timer / HTE verdi.

DB - HTE / vakt

Denne rapporten er en alternativ versjon av dataene som finnes i DB - årsverk. I DB - årsverk / vakt er dataene fokusert på dekningsbidrag per ansatt der ansvarlig medarbeider kan få innsikt i sine ansattes arbeid og deres timer sammenlignet med et gitt årsverk.

Kolonne	Beskrivelse
Ansattnr.	Ansattnummer.
Ansatt	Ansattnavn.
Ansvarlig medarbeider (jobb)	Navnet på ansvarlig medarbeider for denne jobben. Hvis det er ulike jobber med ulike ansvarlige medarbeidere, vil flere bli listet opp.
Inntekt	Totalverdien av arbeidet.
Lønn	Lønnskostnaden for arbeidet.
Sosial kostnad	Sosial kostnad for arbeidet.
Sosial kostnad i %	Sosial kostnad for arbeidet i prosent.
Totalkostnad	Lønn + Sosial kostnad = Totalkostnad.
Dekningsbidrag	Inntekt – Totalkostnad = DB.
Dekningsprosent	DB / Inntekt * 100.
Timer	Antall timer.
Årsverk	Timer / Årsverksverdi.

DB - bransje

En oversikt over dekningsbidraget for registrert arbeid gruppert etter bransje.

Tittel	Beskrivelse
Bransje	Selskapets bransje-/næringskategori.
Inntekt	Den totale verdien av arbeidet.
Lønn	Lønnskostnad for arbeidet.
Sosial kostnad	Sosial kostnad for arbeidet.
Dekningsbidrag	Inntekt – Totalkostnad = DB.
Dekningsgrad	DB / Inntekt * 100
Ordinære timer	Antall ordinære timer.
Overtid	Antall overtidstimer.
Tillegg	Antall tillegg.
Tidstillegg	Antall tidstillegg.
Akkord	Den totale mengden akkord.
Daglønn	Den totale mengden daglønn.
Månedslønn	Den totale mengden månedslønn.
Kvittering	Kvitteringssum.
Fravær	Den totale mengden fravær.

DB - jobb / måned

Denne rapporten vil gi en oversikt over dekningsbidraget til loggført arbeid der data blir gruppert etter jobb per måned.

Nedenfor er en beskrivelse av hver kolonne i rapporten.

Tittel	Beskrivelse
Måned	Måned med ført arbeid.
År	År med ført arbeid.
Morselskap	Selskapsnavn. Hvis det er registrert under et morselskap, vil morselskapet bli oppført.
Kundenr.	Kundenummer.
Bedrift	Navn på bedrift.
Prosjektnr.	Prosjektnummer.
Prosjekt	Navn på prosjekt.
Avdeling	Navn på avdeling.
Jobbnr.	Jobbnummer.
Jobb	Navn på jobb.
Ansattnr.	Ansattnummer.
Ansatt	Navn på ansatt.
Arbeidsforhold	Navn på arbeidsforhold.
Stillingsgruppe nr.	Stillingsgruppenummer.
Stillingsgruppe	Navn på stillingsgruppe.
Stillingstype	Navn på stillingstype.
Sosial kost	Sosial kostnad av det førte arbeidet.
Lønnsmatrise	Navn og nummer på tilknyttede lønnsmatriser.
Kollektivavtale	Navn på lønns- og kollektivavtale.
Total inntekt	Den totale omsetningen av inkludert data.
Total kostnad	Lønn + Sosial kost.
Dekningsbidrag	DB = Totalkostnad – Total inntekt
Dekningsgrad	DB ÷ Total inntekt = Resultat * 100
Total timer	Antall timer (ordinære timer og overtid).

DB - produktgruppe / attributt

Kolonne	Beskrivelse
Avdeling	Avdelingsnavn.
Attributtnavn	Attributtnavn.
Produktgruppe	Produktgruppenavn.
Inntekt	Totalverdien av inkluderte data.
Lønn ekskl. sosial kostnad	Lønn uten sosial kostnad.
Lønn inkl. sosial kostnad	Totalkostnaden for lønn knyttet til det loggførte arbeidet.
Dekningsbidrag	Inntekt – Totalkostnad
Dekningsprosent	Dekningsbidrag ÷ Inntekt * 100
Ordinære timer	Antall ordinære timer.
Overtid	Antall overtidstimer.
Fravær	Antall fravær og selvstyrte fravær.
Tidsbasert tillegg	Antall tidsbaserte tillegg.
Tillegg	Antall tillegg.
Kvittering	Antall kvitteringer.

DB - total

Denne rapporten gir en total oversikt over dekningsbidraget basert på valgte kriterier. Den består av tyve faner hvor hver fane inneholder mer eller mindre samme data, med unntak av hvordan dataen blir gruppert. Avdeling grupperer DB per avdeling, Medarbeider per medarbeider, Ansatt per ansatt, Bedrift per bedrift, prosjekt per prosjekt og Produktgruppe per produktgruppe. Fanen Ekskluderte artikler vil inneholde alle artikler som er satt til Inkluder i CM = Nei. Merk at sosiale kostander kalkuleres hovedsakelig fra selve artikkelen, men dersom dette ikke er definert beregnes det fra jobben hvor arbeidet ble ført.

Denne rapporten vil se på prosjektets kobling til en avdeling for å plassere omsettning og kostnader deretter.

DB - total / provisjon

En alternativ versjon av denne rapporten hvor omsetning og kostander følger medarbeider sin kobling til avdeling, hvor medarbeideren er satt som ansvarlig på prosjektet. Dette muliggjør for å plassere kostnader og omsetning ut fra delt provisjon på prosjektene.

I og med at man har mulighet til å inkludere mer enn ført arbeid i denne rapporten er det viktig å bemerke seg at periodiseringen vil se på de ulike datakildene på forskjellige måter. For klarhet, vil periodiseringen se på følgende datoer:

Ført arbeid (ikke fakturert og fakturert) → dato for arbeid
Manuell ordre (ikke fakturert) → ordredato
Manuell ordre (fakturert) → fakturadato
Kreditnota → kreditnota dato
Prognose → dato for vakt eller arbeidsuke

Status ordre

I og med at manuelle ordre ikke har noen knytning til ansatt, vil fanen for Ansatt trolig vise lavere verdier dersom dette inkluderes i rapporten.

Det vil også være mulig å inkludere tall fra prognose i denne rapporten, og hvordan dette fungerer kan du lese mer om her – Prognose i RecMan.

Ubemannede vakter

I og med at ubemannede vakter ikke har noen form for kobling til ansatt, jobb eller kollektivavtale, vil fanene for Ansatt og Produktgruppe vise lavere totale verdier enn de andre fanene dersom slik prognose inkluderes.